1 SETTORE

reg.gen. 416 num.part. 49 del 12/03/2013

Liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. Marco Siragusa di quanto dovutogli per aver patrocinato l'Ente nel contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Trapani - Sez. distaccata di Alcamo - dal Sig. Puccio Natale contro questa Provincia per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto il 15/11/2009 lungo la S.P. "Gibellina - Calatafimi Segesta"

 

1 SETTORE

reg.gen. 383 num.part. 48 del 12/03/2013

ESTENSIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ED ASU IN SERVIZIO PRESSO IL I SETTORE - MESE DI MARZO 2013 -IMPEGNO DI SPESA

 

3 SETTORE

reg.gen. 447 num.part. 194 del 11/03/2013

Liceo Linguistico "E. Del Giudice" di Marsala. Locazione immobile di proprietà Bianchi s.r.l. Impegno della spesa di € 246,31 quale rimborso del 50% dell'imposta di registrazione del contratto relativa all'anno locativo dal 24/11/2012 al 23/11/2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 446 num.part. 193 del 11/03/2013

Istituto Magistrale "Vito Fazio Allmayer" di Alcamo. Locazione immobile di proprietà F.lli Corso ( Lotto I° - II°- III°). Impegno della spesa di € 4.687,00 relativa all'imposta annuale per la registrazione del contratto di locazione dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 436 num.part. 192 del 11/03/2013

Liquidazione e pagamento della somma di € 158,51, IVA compresa, relativa alla fattura n. 3913/VE1 del 03/10/2012 per aggiornamento e assistenza al programma "Accesso all'autotrasporto di merci - Commissione d'esame"- Affidamento alla Società "EGAF Edizioni s.r.l. corrente in Forlì.

 

3 SETTORE

reg.gen. 498 num.part. 191 del 11/03/2013

Liquidazione e pagamento delle fatture n.16189 -16190 del 17/12/2012 e n. 0000001404 del 30/01/2013 della Path.Net gruppo Telecom Italia relative ai periodi Ottobre - Novembre e Dicembre 2012 , per il servizio di connettività internet presso il CED di via Osorio n.22 a Trapani , per un importo complessivo di € 756,03 I.V.A. compresa.

 

3 SETTORE

reg.gen. 437 num.part. 190 del 11/03/2013

Liquidazione e pagamento della somma di € 45,00, relativa alla fattura n. 217 del 29/01/2013 per abbonamento alla rivista "GEOMEDIA" affidamento alla Ditta "DEA Mediagroup S.p.A." .

 

3 SETTORE

reg.gen. 433 num.part. 189 del 11/03/2013

Liquidazione e pagamento della somma di € 254,10, relativa alla fattura n. 4247 del 24/01/2013, per rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software ARGO, in dotazione all'Ist. Professionale di via Fardella - Trapani, affidato alla ditta "Argo software s.r.l.", corrente in Ragusa.

 

3 SETTORE

reg.gen. 371 num.part. 188 del 11/03/2013

Concessione per accesso carrabile postumo. S.P.n°58 "Allac. SS. 115 alla S.P. N°29 Trapani - Salemi". Ditta: Ingardia Rosa Maria.

 

3 SETTORE

reg.gen. 588 num.part. 187 del 11/03/2013

Licenza di concessione demaniale marittima n. 213/2011 - R.G. 1522 valida sino al 31/12/2012, relativa all'occupazione di mq. 2.358, per il mantenimento della S.P. "Perimetrale di Pantelleria". Pagamento della complessiva somma di € 2.396,69 quale saldo canone per l'anno 2012 e anno 2013, comprensiva di € 168,00 per tassa registrazione ed € 61,97 per tassa di concessione governativa.

 

3 SETTORE

reg.gen. 434 num.part. 186 del 11/03/2013

Liquidazione e pagamento di €. 1.708,60 Iva compresa in favore della Società Eni S.p.a Gas & Power relative a utenze diverse degli Immobili, Impianti Sportivi e Istituti Scolastici Provinciali. Periodi diversi.

 

3 SETTORE

reg.gen. 366 num.part. 185 del 11/03/2013

Concessione per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico con attraversamento trasversale per la posa della condotta idrica lungo la Strada di collegamento tra l'impianto di tiro al piattello e la strada Archi - Costiera in località San Miceli B/ta Costiera. DITTA: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

 

3 SETTORE

reg.gen. 470 num.part. 184 del 11/03/2013

Liquidazione e pagamento alla ditta "Errebian S.p.a.", corrente in Pomezia (Roma), della somma complessiva di €. 5.817,48= iva inclusa, a saldo e compensazione tra diverse fatture e note di credito (Cod. cliente n. 182347), emesse in esecuzione del contratto di "Fornitura di materiale di cancelleria e piccole attrezzature d'ufficio, di materiale di consumo per l'informatica, per fotocopiatrici, per stampanti e per i fax, occorrente alla Provincia Regionale di Trapani

 

3 SETTORE

reg.gen. 471 num.part. 183 del 11/03/2013

OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 11.600,34= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 09.11.2012 - 24.01.2013 (Codice Cliente 505 357 684 651).

 

3 SETTORE

reg.gen. 435 num.part. 182 del 11/03/2013

OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 1.942,10= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 07.12.2012 - 24.01.2013 (Codice Cliente 505 357 699 030